| 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日 | ||||||
| 纳税人名称：(公章) | 金额单位：元（列至角分） | |||||
| 一、申报抵扣的进项税额 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
| （一）认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 | 120 | 1,200,000.00 | 156,000.00 | ||
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 数据源- 发票勾选平台本月发票 |
100 | 1,000,000.00 | 13,0000.00 | ||
| 前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 上月留抵进项税额 |
20 | 200,000.00 | 2,6000.00 | ||
| （二）其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b | 2 | 300,000.00 | 39,000.00 | ||
| 其中：海关进口增值税专用缴款书 | 5 数据源- 发票勾选平台本月缴款书 |
2 | 300,000.00 | 39,000.00 | ||
| 农产品收购发票或者销售发票 | 6 | |||||
| 代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | —— | ||||
| 加计扣除农产品进项税额 | 8a | —— | —— | |||
| 其他 | 8b | |||||
| （三）本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | |||||
| （四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10 | 20 | 100,000.00 | 9,000.00 | ||
| （五）外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | —— | —— | |||
| 当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4+11 | 122 | 1,400,000.00 | 204,000.00 本数=主表12行 |
||
| 二、进项税额转出额 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 税额 | ||||
| 本期进项税额转出额 | 13=14至23之和 | 27,000.00 本数=主表14行 |
||||
| 其中：免税项目用 | 14 | |||||
| 集体福利、个人消费 | 15 | 5,000.00 | ||||
| 非正常损失 | 16 | |||||
| 简易计税方法征税项目用 | 17 | |||||
| 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | |||||
| 纳税检查调减进项税额 | 19 | |||||
| 红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 | 20,000.00 | ||||
| 上期留抵税额抵减欠税 | 21 | |||||
| 上期留抵税额退税 | 22 | |||||
| 异常凭证转出进项税额 | 23a | |||||
| 其他应作进项税额转出的情形 | 23b | 2,000.00 | ||||
| 三、待抵扣进项税额 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
| （一）认证相符的增值税专用发票 | 24 | —— | —— | —— | ||
| 期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 | |||||
| 本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 | |||||
| 期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 | |||||
| 其中：按照税法规定不允许抵扣 | 28 | |||||
| （二）其他扣税凭证 | 29=30至33之和 | |||||
| 其中：海关进口增值税专用缴款书 | 30 | |||||
| 农产品收购发票或者销售发票 | 31 | |||||
| 代扣代缴税收缴款凭证 | 32 | —— | ||||
| 其他 | 33 | |||||
| 34 | ||||||
| 四、其他 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
| 本期认证相符的增值税专用发票 | 35 | 120 | 1,200,000.00 | 156,000.00 | ||
| 代扣代缴税额 | 36 | —— | —— | |||